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今天是:2019年09月18日  
马鞍山市人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算公开
马鞍山市人大常委会门户网站   2019-02-15 10:41:30   来源:马鞍山市人大常委会办公室

 

 

马鞍山市人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算

  

2019年2月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.马鞍山市人大常委会办公室2019年财政拨款收支总表

2.马鞍山市人大常委会办公室2019年一般公共预算支出表

3.马鞍山市人大常委会办公室2019年一般公共预算基本支出表

4.马鞍山市人大常委会办公室2019年政府性基金预算支出表

5.马鞍山市人大常委会办公室2019年国有资本经营预算支出表

6.马鞍山市人大常委会办公室2019年收支总表

7.马鞍山市人大常委会办公室2019年收入总表

8.马鞍山市人大常委会办公室2019年支出总表

9.马鞍山市人大常委会办公室2019年政府采购支出表

10.马鞍山市人大常委会办公室2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)负责市人大、市人大常委会各类重要会议的会务工作;负责机关的文电、档案、保密、文印和办公自动化工作。

(二)根据市人大常委会主任会议的决定和安排,联络、协调机关各部门的工作;督办常委会领导交办的重要事项。

(三)组织办理市人大代表提出的建议、批评、意见;办理人民来信,接待人民来访。

(四)审核市人大常委会、市人大常委会党组文稿,起草常委会工作报告等重要文稿。

(五)负责市人大常委会机关人事管理、政治思想教育和组织建设工作,负责机关离退休人员的服务管理工作。

(六)负责市人大常委会机关安全保卫、行政事务及后勤服务工作。

(七)负责市人大常委会外事活动的有关工作;负责省内外人大系统有关负责同志因公来访的接待安排工作。

(八)负责市人大常委会领导交办的其它工作。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,马鞍山市人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门预算包括本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

马鞍山市人民代表大会常务委员会办公室本级

行政单位

三、2019年度主要工作任务

2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键一年,也是实施“十三五”规划的重要一年。新的一年,市人大常委会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,坚持与党委同向、与人民同心、与大局同步、与法律同行,在市委的坚强领导下,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,以更大的作为服务改革发展、促进民生改善,以更实的举措强化立法引领、做实人大监督,以更强的担当发挥代表作用、加强自身建设,为把马鞍山打造成为宜业宜居宜游的“生态福地、智造名城”作出新贡献。

 

 

 


第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1

马鞍山市人民代表大会常务委员会办公室

2019年财政拨款收支总表

单位:万元

收   入            

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

1102.75 

一、一般公共服务支出

830.23

830.23

 

 

其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

147.14

147.14

 

 

 

 

九、卫生健康支出

48.7

48.7

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

76.68

76.68

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

1102.75

本年支出小计

1102.75

1102.75

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

收入总计

1102.75 

支出总计

1102.75 

1102.75 

 

 

 

部门公开表2

 

马鞍山市人民代表大会常务委员会办公室

2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

830.23

575.27

254.96

20101

人大事务

830.23

575.27

254.96

2010101

行政运行

611.27

575.27

36.0

2010105

人大立法

25.0

 

25.0

2010106

人大监督

49.5

 

49.5

2010108

代表工作

117.56

 

117.56

2010199

其他人大事务支出

26.9

 

26.9

208

社会保障和就业支出

147.14

147.14

 

20805

行政事业单位离退休

146.32

146.32

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

65.15

65.15

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.17

81.17

 

20811

残疾人事业

0.82

0.82

 

2081199

其他残疾人事业支出

0.82

0.82

 

210

卫生健康支出

48.7

48.7

 

21011

行政事业单位医疗

48.7

48.7

 

2101101

行政单位医疗

48.7

48.7

 

221

住房保障支出

76.68

76.68

 

22102

住房改革支出

76.68

76.68

 

2210201

住房公积金

76.68

76.68

 

 

 

 

 

 

合计

1102.75

847.79

254.96

 

 

部门公开表3

 

马鞍山市人民代表大会常务委员会办公室2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

727.79

30101

基本工资

187.28

30102

津贴补贴

274.04

30103

奖金

15.61

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

81.17

30110

职工基本医疗保险缴费

48.7

30112

其他社会保障缴费

2.64

30113

住房公积金

76.68

30199

其他工资福利支出

41.67

302

商品和服务支出

53.03

30201

办公费

19.05

30202

印刷费

5

30207

邮电费

3

30211

差旅费

3

30213

维修(护)费

3

30216

培训费

6.09

30228

工会经费

4.87

30229

福利费

0.18

30299

其他商品和服务支出

8.84

303

对个人和家庭的补助

66.97

30301

 离休费

33.39

30302

 退休费

31.76

30305

 生活补助

1.82

合计

847.79

 

部门公开表4

 

马鞍山市人民代表大会常务委员会办公室

2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:马鞍山市人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

部门公开表5

 

马鞍山市人民代表大会常务委员会办公室

2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:马鞍山市人民代表大会常务委员会办公室没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

部门公开表6

马鞍山市人民代表大会常务委员会办公室

2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入            

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1102.75 

一、一般公共服务支出

830.23 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

 

六、科学技术支出

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

147.14

 

 

九、卫生健康支出

48.7

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

十九、住房保障支出

76.68 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

 1102.75

本年支出小计

 1102.75

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

1102.75 

支出总计

1102.75 


马鞍山市人民代表大会常务委员会办公室2019年收入总表

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

830.23

 

830.23

 

 

 

 

20101

人大事务

830.23

 

830.23

 

 

 

 

2010101

行政运行

611.27

 

611.27

 

 

 

 

2010105

人大立法

25.0

 

25.0

 

 

 

 

2010106

人大监督

49.5

 

49.5

 

 

 

 

2010108

代表工作

117.56

 

117.56

 

 

 

 

2010199

其他人大事务支出

26.9

 

26.9

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

147.14

 

147.14

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

146.32

 

146.32

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

65.15

 

65.15

 

 

 

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.17

 

81.17

 

 

 

 

20811

残疾人事业

0.82

 

0.82

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

0.82

 

0.82

 

 

 

 

210

卫生健康支出

48.7

 

48.7

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

48.7

 

48.7

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

48.7

 

48.7

 

 

 

 

221

住房保障支出

76.68

 

76.68

 

 

 

 

22102

住房改革支出

76.68

 

76.68

 

 

 

 

2210201

住房公积金

76.68

 

76.68

 

 

 

 

合计

 

1102.75

 

1102.75

 

 

 

 

部门公开表7


部门公开表8

 

马鞍山市人民代表大会常务委员会办公室

2019年支出总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

830.23

575.27

254.96

20101

人大事务

830.23

575.27

254.96

2010101

行政运行

611.27

575.27

36.0

2010105

人大立法

25.0

 

25.0

2010106

人大监督

49.5

 

49.5

2010108

代表工作

117.56

 

117.56

2010199

其他人大事务支出

26.9

 

26.9

208

社会保障和就业支出

147.14

147.14

 

20805

行政事业单位离退休

146.32

146.32

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

65.15

65.15

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.17

81.17

 

20811

残疾人事业

0.82

0.82

 

2081199

其他残疾人事业支出

0.82

0.82

 

210

卫生健康支出

48.7

48.7

 

21011

行政事业单位医疗

48.7

48.7

 

2101101

行政单位医疗

48.7

48.7

 

221

住房保障支出

76.68

76.68

 

22102

住房改革支出

76.68

76.68

 

2210201

住房公积金

76.68

76.68

 

 

 

 

 

 

合计

1102.75

847.79

254.96

 

 

部门公开表9

马鞍山市人民代表大会常务委员会办公室

2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/政府采购项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

3.4

3.4

 

 

 

常委会经费

3.4

3.4

 

 

 

计算机

2

2

 

 

 

摄影、摄像器材

1

1

 

 

 

打印机

0.4

0.4

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

马鞍山市人民代表大会常务委员会办公室

2019年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

政府购买服务内容

购买方式

购买时间

合计

一般公共

预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

注:马鞍山市人民代表大会常务委员会办公室部门预算未安排政府购买服务项目预算,故本表无数据。

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

马鞍山市人民代表大会常务委员会办公室2019年财政拨款收支预算1102.75万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:一般公共服务支出830.23万元,占75.29%;社会保障和就业支出147.14万元,占13.34%;卫生健康支出48.7万元,占4.42%;住房保障支出76.68万元,占6.95%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

马鞍山市人民代表大会常务委员会办公室2019年一般公共预算拨款1102.75万元,比2018年预算拨款增加205.3万元,增长22.88%,主要原因:一是比上一年度净增加在职人员6名;二是提高了人大代表活动经费项目预算安排。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出830.23万元,占75.29%;社会保障和就业支出147.14万元,占13.34%;卫生健康支出48.7万元,占4.42%;住房保障支出76.68万元,占6.95%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2019年预算611.27万元,比2018年预算增加123.82万元,增长25.4%,增长原因主要是比上一年度净增加在职人员6名。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)2019年预算25.0万元,与2018年预算一致。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)2019年预算49.5万元,比2018年预算增加12万元,增长32%,增长原因主要是新增了预算工作专家审核费用专项资金。

4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)2019年预算117.56万元,比2018年预算增加19.2万元,增长19.52%,增长原因主要是提高了人大代表活动经费项目预算安排。

5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)2019年预算26.9万元,比2018年预算增加5.4万元,增长25.12%,增长原因主要是离休干部护理费标准提高。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算65.15万元,比2018年预算减少15.92万元,下降19.64%,下降原因主要是上年度有两位离休干部逝世,本年不再安排支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算81.17万元,比2018年预算增加17.57万元,增长27.63%,增长原因主要是上年度机关事业单位基本养老保险清算工作结束,根据本年度实有在职人员(净增加6名)安排资金。

8.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2019年预算0.82万元,比2018年预算增加0.07万元,增长9.33%,增长原因主要是根据本年度实有在职人员工资情况重新计算。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算48.7万元,比2018年预算增加10.54万元,增长27.62%,增长原因主要是比上一年度净增加在职人员6名。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算76.68万元,比2018年预算增加32.62万元,增长74.04%,增长原因主要一是比上一年度净增加在职人员6名,二是执行2018年调整公积金缴存基数标准。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

马鞍山市人民代表大会常务委员会办公室2019年一般公共预算基本支出847.79万元,其中:

工资福利支出727.79万元,主要包括:基本工资187.28万元、津贴补贴274.04万元、奖金15.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.17万元、职工基本医疗保险缴费48.7万元、其他社会保障缴费2.64万元、住房公积金76.68万元、其他工资福利支出41.67万元等。商品和服务支出53.03万元,主要包括:办公费19.05万元、印刷费5万元、邮电费3万元、差旅费3万元、维修(护)费3万元、培训费6.09万元、工会经费4.87万元、福利费0.18万元、其他商品和服务支出8.84万元等。 

对个人和家庭的补助66.97万元,主要包括:离休费33.39万元、退休费31.76万元、生活补助1.82万元等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

马鞍山市人民代表大会常务委员会办公室2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

马鞍山市人民代表大会常务委员会办公室2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,马鞍山市人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。马鞍山市人民代表大会常务委员会办公室2019年收支总预算1102.75万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出830.23万元、社会保障和就业支出147.14万元、卫生健康支出48.7万元、住房保障支出76.68万元。

七、关于2019年收入预算情况说明

马鞍山市人民代表大会常务委员会办公室2019年收入预算1102.75万元,全部为一般公共预算拨款收入1102.75万元,占100%,比2018年预算增加205.3万元,增长22.88%,增长原因主要是:一是比上一年度净增加在职人员6名;二是提高了人大代表活动经费项目预算安排。

八、关于2019年支出预算情况说明

马鞍山市人民代表大会常务委员会办公室2019年支出预算1102.75万元,比2018年预算增加205.3万元,增长22.88%,增长原因主要是一是比上一年度净增加在职人员6名;二是提高了人大代表活动经费项目预算安排。其中,基本支出847.79万元,占76.88%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出254.96万元,占23.12%,主要用于市人大机关各工作委员会组织的各项监督视察工作及人大代表培训活动及议案专项支出等。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

马鞍山市人民代表大会常务委员会办公室2019年机关运行经费财政拨款预算41.80万元,比2018年增加14.49万元,增长53.05%,增长主要原因是比上一年度净增加在职人员6名。

(二)政府采购情况。

马鞍山市人民代表大会常务委员会办公室2019年各单位政府采购预算总额3.4万元。全部为政府采购货物预算。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,马鞍山市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)绩效目标设置情况。

2019年,马鞍山市人民代表大会常务委员会办公室对1个项目(人大代表活动经费)实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款77.56万元。

 


第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

1马鞍山市人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算公开.docx

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