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马鞍山市人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算
马鞍山市人大常委会门户网站   2019-09-20 10:24:49   来源:马鞍山市人大常委会办公室

 

 

马鞍山市人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算

2019年9月

目  录

 

第一部分 马鞍山市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 马鞍山市人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 马鞍山市人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 马鞍山市人民代表大会常务委员会办公室概况

 

一、部门职能

根据《关于印发<马鞍山市人大机关主要职责、内设机构和人员编制方案>的通知》(马机编〔2002〕66号)精神,马鞍山市人民代表大会常务委员会办公室主要职责是: 

(一)负责市人大、市人大常委会各类重要会议的会务工作;负责机关的文电、档案、保密、文印和办公自动化工作。
  (二)根据市人大常委会主任会议的决定和安排,联络、协调机关各部门的工作;督办常委会领导交办的重要事项。
  (三)组织办理市人大代表提出的建议、批评、意见;办理人民来信,接待人民来访。
  (四)审核市人大常委会、市人大常委会党组文稿,起草常委会工作报告等重要文稿。
  (五)负责市人大常委会机关人事管理、政治思想教育和组织建设工作,负责机关离退休人员的服务管理工作。
  (六)负责市人大常委会机关安全保卫、行政事务及后勤服务工作。
  (七)负责市人大常委会外事活动的有关工作;负责省内外人大系统有关负责同志因公来访的接待安排工作。
  (八)负责市人大常委会领导交办的其它工作。

 

 

 

二、机构设置

马鞍山市人民代表大会常务委员会办公室部门预算包含马鞍山市人民代表大会常务委员会所属9个机构,分别为:办公室、研究室、财政经济(预算)工作委员会、内务司法(民宗侨外)工作委员会、农业与农村工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、法制工作委员会。

从决算单位构成看,马鞍山市人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算包括本级决算,与预算比较没有变化。

纳入马鞍山市人大常委会办公室2018年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

马鞍山市人民代表大会常务委员会办公室本级

 

第二部分 马鞍山市人民代表大会常务委员会办公室2018年部门决算表

 

第三部分 马鞍山市人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2082.52万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计2082.52万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各减少208.12万元,下降9.09%,主要原因是2017年度退休人员工资在部门预算安排,2018年度退休人员养老金改由社保统筹发放。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1459.30万元,其中:财政拨款收入1385.54万元,占95.00%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入73.75万元,占5.00%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2054.57万元,其中:基本支出1683.89万元,占81.96%;项目支出370.68万元,占18.04%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1675.31万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1675.31万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少268.12万元,下降13.80%,主要原因:主要原因一是2017年度退休人员工资在部门预算安排,2018年度退休人员养老金改由社保统筹发放;二是2017年度按照考核结果部门发放了在职和离退休2015-2016年度机关事业单位考核奖。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1385.54万元,占本年收入的82.70%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少122.8万元,下降8.14%。主要原因是2017年度退休人员工资在部门预算安排,2018年度退休人员养老金改由社保统筹发放。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1649.44万元,占本年支出的98.46%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少228.09万元,下降12.15%。主要原因是2017年度退休人员工资在部门预算安排,2018年度退休人员养老金改由社保统筹发放。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1649.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1114.48万元,占67.57%;社会保障和就业支出(类)支出430.08万元,占26.00%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出55.82万元,占3.38%;商业服务业等支出(类)5万元,占0.30%;住房保障支出(类)支出44.06万元,占2.67%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为897.45万元,支出决算为1649.44万元,完成年初预算的183.79%。决算数大于预算数的主要原因:一是按照考核结果部门发放在职和离退休2017年度机关事业单位考核奖以及兑现2018年下半年基本工资调资补差经费322.0万元;二是追加2018年度本部门八名调入人员基本支出经费和划转部分驻会常委人员日常公用经费69.34万元;三是市十六届人大一次会议和预拨二次会议费用144.31万元为财政单列项,统计口径上不包含在年初预算内;四是追加了三名同志一次性抚恤金及丧葬费118.19万元。其中:基本支出1278.76万元,占77.53%;项目支出370.68万元,占22.47%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为487.45万元,支出决算为755.95万元,完成年初预算的155.08%,决算数大于预算数的主要原因一是按照考核结果在职人员发放2017年度机关事业单位考核奖168.18万元,二是兑现2018年7-12月机关事业单位基本工资调资补差经费11.22万元,三是追加2018年度本部门八名调入人员基本支出经费64.78万元,四是划转部分驻会常委人员日常公用经费4.56万元。

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为0万元,支出决算为90万元,决算数大于预算数的主要原因是市十六届人大一次会议费用为财政单列项,统计口径上不包含在年初预算内。

3. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法(项)。年初预算为25万元,支出决算为25万元,完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)。年初预算为37.5万元,支出决算为37.5万元,完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为98.36万元,支出决算为106.6万元,完成年初预算的108.38%,决算数大于预算数的主要原因是使用了省级下达2018年在皖全国人大代表、省人大代表活动经费8.5万元。

6. 一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为21.5万元,支出决算为75.81万元,完成年初预算的352.60%,决算数大于预算数的主要原因是根据财预[2018]934号文,追加下达了市十六届人大一次会议费用,其中用于预拨市十六届人大二次会议预拨经费54.31万元。

7. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为23.61万元,决算数大于预算数的主要原因是根据2018年住房公积金调整政策,财政追加预算补缴公积金23.61万元。

8. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为81.07万元,支出决算为228.46万元,完成年初预算的287.0%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员发放2018年度机关事业单位考核奖142.6万元。

9. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)。年初预算为63.60万元,支出决算为83.44万元,完成年初预算的131.19%,决算数大于预算数的主要原因是2018年度本部门有八名调入人员,导致社保缴费基数高于年初数。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为118.19万元,决算数大于预算数的主要原因一是离休干部舒除日同志一次性抚恤金及丧葬费18.1万元,二是离休干部宋克同志一次性抚恤金及丧葬费19.98万元,三是石冬怡同志一次性抚恤金及丧葬费80.11万元。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为38.16万元,支出决算为55.82万元,完成年初预算的149.72%,决算数大于预算数的主要原因是2018年度本部门有八名调入人员,导致社保缴费基数高于年初数。

12. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因财政追加了对部门的2018年度招商引资考核奖,统计口径上不包含在年初预算内。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为44.06万元,支出决算为44.06万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1278.76万元,其中人员经费1263.62万元,主要包括:基本工资265.99万元、奖金220.76万元、机关事业单位基本养老保险费63.60万元、其他社会保障缴费112.36万元、住房公积金164.72万元、其他工资福利支出60.23万元、离休费80.88万元、退休费159.33万元、抚恤金133.89万元、对其他个人和家庭的补助支出1.86万元;公用经费15.14万元,主要包括:办公费1.48万元、印刷费1.27万元、差旅费2万元、培训费2.76万元、公务接待费0.1万元、工会经费3.82万元、其他商品服务支出3.70万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

马鞍山市人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年度,马鞍山市人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出249.73万元,比2017年减少49.83万元,下降16.63%,主要原因是根据本次统计口径,未包含其它商品和服务支出57.9万元。 

(二)政府采购情况。

2018年度,马鞍山市人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额23.50万元,其中:政府采购货物支出23.50万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额23.50万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额23.50万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018 年12 月31 日,马鞍山市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆;单价50 万元以上的通用设备0 台(套),单价100 万以上专用设备0 台(套)。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

2018年,马鞍山市人民代表大会常务委员会办公室按照指向明确、合理可行的原则,组织对对2018年度纳入部门预算的项目支出有重点的开展了绩效自评,涉及16个项目,涉及金额218.36万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,该项目通过开展培训及调研工作,邀请代表列席常委会,参加执法检察、视察、调研等各种活动,评选表彰先进代表小组、优秀代表、优秀议案建议,组织开展代表议案建议办理工作的视察等,有效提升了人大代表履职能力。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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